Resultado da Simulação #2
Operação
Participante
Cliente Mineiro LtdaContribuinte ICMS
Rota fiscal
Total operação
Grade fiscal por item
| Produto | NCM | CFOP | CST | cBenef | Base | ICMS | ICMS-ST | FCP | DIFAL | IPI | PIS | COFINS | IBS | CBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P004 - Bomba de Circulação | 84137080 | 6403 | 00 | - | R$ 1.650,00 | R$ 198,00 | R$ 217,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 82,50 | R$ 27,23 | R$ 125,40 | R$ 1,65 | R$ 14,85 |
Memória de cálculo
Base original: R$ 1.650,00 | Base calculada: R$ 2.310,00 | Alíquota: 18,0000% | Valor: R$ 217,80 | MVA: 40,00% | Base ST: R$ 2.310,00 | ICMS próprio: R$ 198,00 | FCP: R$ 46,20
Por que calculou?
Regra aplicada: VENDA BOMBA 8413 SP→MG ICMS-ST - DEMO. Operação VENDA, SP → MG, NCM 84137080. CFOP 6403 | CST ICMS 10. Base ST = base da operação × (1 + MVA). ICMS-ST = ICMS sobre base ST − ICMS próprio. MVA 40% | Base ST R$ 2.310,00 | ICMS próprio R$ 198,00. FCP calculado R$ 46,20. Regra demonstrativa de ICMS-ST/MVA. Validar CEST, protocolo/convênio e legislação.
Base original: R$ 1.650,00 | Base calculada: R$ 1.650,00 | Alíquota: 12,0000% | Valor: R$ 198,00
Por que calculou?
Regra aplicada: ICMS SP x MG - exemplo. Operação VENDA, SP → MG, NCM 84137080. CFOP 6102 | CST ICMS 00. Regra demonstrativa para operação interestadual SP -> MG.
Base original: R$ 1.650,00 | Base calculada: R$ 1.650,00 | Alíquota: 5,0000% | Valor: R$ 82,50
Por que calculou?
Regra aplicada: VENDA BOMBA 8413 COM IPI - DEMO. Operação VENDA, SP → MG, NCM 84137080. Regra demonstrativa para produto NCM iniciado em 8413.
Base original: R$ 1.650,00 | Base calculada: R$ 1.650,00 | Alíquota: 1,6500% | Valor: R$ 27,23
Por que calculou?
Regra aplicada: VENDA PIS PADRÃO - DEMO. Operação VENDA, SP → MG, NCM 84137080. Regra demonstrativa de PIS em venda.
Base original: R$ 1.650,00 | Base calculada: R$ 1.650,00 | Alíquota: 7,6000% | Valor: R$ 125,40
Por que calculou?
Regra aplicada: VENDA COFINS PADRÃO - DEMO. Operação VENDA, SP → MG, NCM 84137080. Regra demonstrativa de COFINS em venda.
Base original: R$ 1.650,00 | Base calculada: R$ 1.650,00 | Alíquota: 0,1000% | Valor: R$ 1,65
Por que calculou?
Regra aplicada: VENDA IBS PADRÃO - DEMO. Operação VENDA, SP → MG, NCM 84137080. Regra técnica demonstrativa para testar IBS no motor.
Base original: R$ 1.650,00 | Base calculada: R$ 1.650,00 | Alíquota: 0,9000% | Valor: R$ 14,85
Por que calculou?
Regra aplicada: VENDA CBS PADRÃO - DEMO. Operação VENDA, SP → MG, NCM 84137080. Regra técnica demonstrativa para testar CBS no motor.